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2021年2月11日发(作者：宁都州人)

流程名称

责任部门

来料质量控制流程图

品质部

通知检验

涉及部门

编制

文件编号：

采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商

审批

仓管员

材料送检单

检验

根据

检验作业指导书

IQC

检验报告

IQC

吕质主管

合格< /p>

记录审核

不合格

IQC

< br>检验报告

IQC

递交检 验报告

递交检验报告

仓管员

入仓

特采

退货

退仓单

可用数

挑选使用

不能使用

退仓单

生产车间

部

品

质

来料问题

结构问题

IQC

检验报告单

质量反馈通知单

与供应商交涉

与工程部商讨

分析不合格原因

质量反馈通知单

采购部

品质部

工程部

品质部

供

应

商

部

品

质

确定改进方法

确定改进方法

工程部

跟踪改进效果

质量反馈通知单

NO

品

质

部

制定预防措施

记录存档

质量反馈通知单

< br>注

2

：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注

3

< p>
：方框字—在流程中指过程活动。

第

1

页共

1

页

注

1

：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

流程名称

责任部门

装配制程质量控制流程图

品质部、装配车间

涉及部门

编制

采购部、工程部

文件编号：

审核

装配车间

生产通知

生产计划表

合格来料

特采需挑选来料

装配员工

仓库

根据

生产自检

装配员工

生产作业指导书

根据

生产线全检

检验作业指导书

QC

QC

合格

不合格

QC

检验记录表

箭头标标识隔离

装配员工

成品包装

< br>处理

参照不合格品控制流程图

进仓

仪器点检

巡检

生产异常

PQC

通知品质主管

PQC

巡拉记录表

质量反馈通知单

QC

品质部

OK

责任部门

参照质量纠正及预防措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

质量纠正及预防

质量反馈通知单

备注：

注

1

：斜体加方框字—在流程中指责任 部门或人员。

注

2

< br>：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。

注

3

：方框字—在流程中指过程活动。

流程名称

责任部门

出货质量控制流程图

品质部

涉及部门

编制

文件编号：

采购部、工程部、仓库、生产车间

审核

QC

QC

检验合格成品

包装成品

装配员工

出货检验作业指导书

QA

检查报告

抽检

刊号

QA

根据

仪器点检

品质主管

合格

不合格

品质主管

QA

检查报告

审核

质量纠正及预防

质量反馈通知单

参照质量纠正及预防措施控制流程图

生产车间

仓库

入仓

参照不合格品控制流程图

进仓单

QA

检查报告

仓库

出货

客户验货

QA

验货记录

合格

不合格

品质部

责任部门

质量纠正及预防

质量反馈通知单

参照质量纠正及预防措施控制流程图

参照不合格品控制流程图

备注：

注

1

：斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。

注

2

：虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。< /p>

注

3

：方框字 —在流程中指过程活动

第

1

页共

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页

< p>

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