北京某高档幼儿园建设项目可行研究报告
-
北京某高档幼儿园建设项目可
行研究报告
北京市某高档幼儿园项目
可行性研究报告
1
目
录
第一章
总论……………………………………………………
2
第二章
项目背景及建设必要性………………………………
7
第三章
项目区概况及建设条件………………………………
11
第四章
项目建设方案…………………………………………
18
第五章
环境保护、消防与安全……………………………
26
第六章
组织机构与劳动定员…………………………………
30
第七章
项目管理与实施进度…………………………………
31
第八章
项目招投标
…………………………………………
33
第九章
投资估算与资金筹措…………………………………
35
第十章
财务分析
……………………………………………
36
第十一章
结论与建议…………………………………………
39
附表、附图及附件
1
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
第一章
总
论
1.1
项目背景
1.1.1
项目名称及承办单位
1.1.1.1
项目名称
XX
幼儿园项目
1.1.1.2
项目承办单位、项目负责人
项目承办单位：
XX
教育投资有限公司
1.1.2
建设地点
<
/p>
XXXX
开发区，占地
3983
平方米。
1.1.3
项目建议书编制单位
编制单位：
XX
投资有限公司
资质证书编号：
1.2
编制依据和范围
1.2.1
编制依据
1
、
《国务院关于投资体制改革的决定》
2
、
《中华人民共和国教
育法》
3
、
《国务院关于基础教育改革与发展的决定》
(
国发
[2001]21
号
)
4
、
《中华人民共和国民办教育促进法
》
5
、教育部《幼儿园教育指导纲要
（试行）
》
6
、
教育部
中央编办
国家计委
民政部
财政部
劳动保
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
障部
建设部
卫生部
国务院妇儿工委
全国妇联《关于幼儿
教育改革与发展的指导意见》
7
、
《幼儿园管理条例》
< br>8
、
《幼儿园工作规程》
9
、
《
XX
城市建设总体规划》
10
、
《
XX
国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》
11<
/p>
、
《
XX
人民政
府办公厅转发教育部等部门关于幼儿教
育改革与发展实施意见的通知》
< br>
12
、项目承办单位提供的基础资料
1.2.2
编制范围与内容
根据国家对建设项目建议书的工作范围和深度规定，
本
< br>报告在对项目的建设条件进行了实地查勘，对项目建设的背
景及概况、建设的必要
性、建设条件、工程技术方案、项目
的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与
消防安
全、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和
分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的
依据。
1.3
内容概要
1.3.1
项目建设的必要性
经过多年的努力，
XX
基础教育工作和以前相
比已经有
了很大发展，但距离人民群众的愿望和社会进步的需要还有
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
不少的距离。尤其是幼儿教育供给严重不足，是
XX
< br>教育发
展亟待解决的“瓶颈”
。现有的大多数幼儿园规模
小，条件
差，
招生数量少，
且布局不合
理，
远远满足不了社会的需要。
目前只有一家公办幼儿园条件比
较好，致使
XX
城区内许多
幼儿“入园
难”的问题得不到根本解决。因此，本项目不仅
是解决
XX
新区内孩子入园的需要，也是完善
XX
教育
结构
体系、推动和加快发展
XX
教育事
业的需要。
1.3.2
项目建设内容与规模
本项目占地
3983
平方米，建设内容主要
有幼儿教学综
合楼、食堂、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、
医务室、洗衣房、配电房等组成。本项目占地面积
3983
平
方米，建筑面积
7200
平方米
，其中：教学用房
5000
平方
米，办
公用房
1200
平方米，食堂用房
30
0
平方米，
多功
能活动室
用房
1
80
平方米，
多媒体放映室用房
80
平方米，
游戏活动室用房
500
平方米，医务室用房
50
平方米，洗衣
房、配电房
< br>20
平方米，其他用房
70
平方
米。广场及绿化
2000
平方米。
1.3.3
场址概述
本项目位于
XXXX
新区东侧、紧邻凤翔苑小区，由凤
翔苑小区区外道路出入。项目规划区交通便利、地势平坦，
环境
优美，适宜项目建设。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
1.3.4
项目组织与实施
本项目承办单位为
XX
教育投资有限公司，项目
负责人
方全建。公司拟成立项目建设领导小组，下设办公室，以确
保项目高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。
1.3.5
总投资及资金来源
本项目总投资
2850
万元。资金筹措为：由
项目单位全
部自筹和贷款解决。
1.4
主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
1
2
3
4
用地
占地面积
建筑面积
动力
指
标
单
位
平方米
平方米
平方米
度
/
年
立方米
/
年
人
天
万元
万元
万元
数
量
3983
3983
7200
36000
9900
55
300
2850
1160
1540
备
注
①
电
②
水
4
5
6
劳动定员
全年生产天数
总投资
①
土地投入
②
建设投资
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
②
流动资金
7
8
9
年教育总成本
总收入
年利润总额
万元
万元
万元
万元
万元
年
150
368
540
172
正常年份
0
正常年份
11.9
含建设期
10
销售税金及附加
13
投资回收期
1.5
结论建议
1
、
XX
实验幼儿园项目位于
XXXX
新区，紧邻住宅区
域，生源充足，
交通方便，地理位置优势明显。该地块地势
平坦，环境幽静，周围无工业噪音，无污染，
适合幼儿园建
设。
２、该项目符合国
家关于大力促进“民办教育”工作的
要求，符合国家产业政策和投资方向。
３、本项目总投资为
2850
万元，建设周期一年，新增
收入
540
万元
/
年，教学、生活设施符合教育部规定的生均
指标要求。估计
12
年收回投资。是个切实可行
的项目。
建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进
程，积极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早开工，
保证
质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目
应有的社会和经济效益。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
第二章
项目背景及建设必要性
2.1
项目提出的背景
二十一世纪初，我国进入了构建社会主义和谐社会的重
要历史时期。加快幼儿
教育事业的发展，是构建社会主义和
谐社会的重要内容，也是构建社会主义和谐社会的重
要条
件，党和政府历来十分重视。先后颁布了《幼儿园教育指导
纲要（试行）
》
，明确了我国幼儿教育事业的发展方向和发展<
/p>
目标。
教育部等
10
个部委联合颁发了
《关于幼儿教育改革与
发展的指导意见》
。这都给
XX
幼儿教育事业带来了新的
发展
机遇。
目前，
< br>全球幼儿教育发展很快，
在世界范围内形成了
“早
期教育热”，幼儿教育在世界范围内受到普遍重视。新中国
成立以来，
党和政府高度重视发展幼儿教育，我国的幼儿教
育事业取得了巨大成就。主要表现在：幼
儿教育已不再是只
局限于家庭范围的“私人事务”，而成为家庭、社会与政府
共同关注、负责的社会公共事业；托幼机构教育的主要功能
不再只限于保育
，逐渐成为集保育与教育功能为一体的重要
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
的幼儿社会教育机构；幼儿教育开始面向所有的儿童，成为
消除贫困、
保障儿童学习与发展机会均等的重要手段；托幼
机构类型日趋多样化，满足家长对托幼机
构教育与服务的不
同需求；加强了对幼儿教育的科学研究，为幼儿教育提供科
学依据；
幼儿教育专业化程度提高；
重视对家庭教
育的指导；
重视解决幼小衔接问题。可以说我国幼儿教育已进入了飞速
< br>发展的时期。
近年来，
“科教
兴国”战略的实施和“教育要从娃娃抓
起”观念的深入人心，民办幼儿教育也如雨后春笋
般的发展
起来。目前，我国民办幼儿教育呈现出了一派繁荣的景象。
由于教育经费的短缺，
国家包办幼儿教育是不可能的，
因此
，
国家鼓励民办幼儿教育机构在更大程度上的发展是势在必
行的
。再加上人们对高水平幼儿教育的期望越来越强烈，经
济承受力也越来越高，民办幼儿教
育的市场也将越来越大，
因此，民办幼儿教育还有很大的发展空间，它将在幼儿教育
阶段占据更为重要的位置。
新区建设已有
十多年，各项基础设施都基本完成，只有幼儿
园项目一直没有落实，这个问题也成了
XX
管委会需要十分
重视的事情。
因此，
为了贯彻落实国家关于幼儿教育改革与
发展的指
导意见，适应民办幼儿教育发展的新形势，逐步满足人民群
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
众日益增长的幼儿教育消费需求，根据
XX
市
区总体规划要
求，按照《
XX
国民经济
和社会发展第十一个五年计划》提
出的目标任务，结合
XX
县的具体情况，
考虑到
XXXX
新区
幼儿教育基础设施短缺的新问题，特提出建设本项目。目的
是使更多的儿童接受学前教育，逐步解决
XX
城区
幼儿“入
园难”的问题，促进
XX
“和
谐社会”的建设与发展。
2.2
项目建设的必要性
2.2.1
实施
XX
县实
验幼儿园项目是
XX
县教育事业发展的
需要
幼儿教育是基础教育的重要组成部分。但由于
XX
是
XX
省经济欠发达
地区，多年来在幼儿教育方面政府的投入
很少，发展幼儿教育的经费与实际需求有较大的
距离，从而
使得
XX
现有的幼儿园条件
很差。公办幼儿园只有一所。民
办幼儿园虽然不少，
但多数规模
小不正规，
基本上借用民房，
没有正规的教室，缺少活动场地，
卫生条件不好，师资力量
薄弱，难以开设高标准、新要求的课程。
目前
XX
城区居住的
3-5
周岁的幼儿为
18
00
人以上，
有近三分之二的儿童约
1
200
名幼儿或者只能在条件较差的
民办小幼儿园接受教育，或
者不能入园。而按照上级教育主
管部门规定，
至
2011
年幼儿园入园率要达到
80%
以上。
所
以，
XX
加快发展幼儿教育设施，对于解决适龄儿童入园难，
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
促进儿童身心全面健康发展、普及义务教育、提高国民整体
素质、
实现全面建设小康社会的奋斗目标具有重要意义。
XX
县实验幼儿园项目不仅是解决
XX
新区幼儿入学的需
要，更
是推动和加快发展
XX
教育事业
的需要。
2.2.2
是构建社会主义
和谐社会的需要
在当前全面建设小康社会，
< br>努力构建社会主义和谐社会
的新形势下，加快幼儿教育事业发展对于促进社会和谐
，保
证社会稳定具有重要的现实意义。随着家长需求的多元化，
民办幼儿教育机构的服务也将更为多元化，进一步加大投入
力度，加强和完善幼儿教育基
础设施建设，满足家长多元化
需求，解除家长后顾之忧，推动幼儿教育事业与经济社会协
调发展，与全社会共同实现小康目标，是一项十分重要和紧
迫的
任务。
2.2.3
实施
XX
实验幼儿园项目是顺应世界整体教育思想的
需要
终身教育，是联合国教科文组织提
出的深刻而富有远
见卓识的观点，它从根本上影响了全世界的教育价值取向，
也大大深化了我们对教育、
对教育大系统的一个子系统——
幼儿教育的认识。终身教育观念使我们获得了审视幼儿教育
的新的更加广阔的视
野，获得思考幼儿教育的更加全面的、
整体的、深远的、人本的方式。因此，幼儿园教育
是基础教
育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
段，它要为“幼儿一生的发展打好基础”
。所以，实施
XX
实
验幼儿园项目正是顺应终身教育这一世界整体教
育思想的
需要
综上所述，实施
XX
实验幼儿园项目是十分必要的。它
能够完
善
XX
幼儿教育基础设施建设，全面提升其教育及服
务效能，更好地为广大家长和儿童服务；能够推动幼儿教育
事业与经济社会
协调发展，从而有效的促进
XX
县教育事业
的健康发展。
第三章
项目区概况与建设条件
3.1
园址概况
根据
XX
城市总体规划要求和
XX
发展现状与发展趋势，
确定
XX
实验幼儿园项目初步选址在
XXXX
新区东侧
。
拟选
址位置环境优美，地势平坦，无工业污染源，有利于教学
和
师生生活居住。场地无构筑物，交通方便，适合项目建设。
3.2
项目区域概况
XX
位于
XX
省母亲河——的
源头，
地三省七县交界处，
是连接浙西、皖南和赣东北的要冲、
XX
的“西大门”、重
要的生态功能保
护区。
建县于北宋太平兴国六年即公元
981
< br>年，
距今有
1025
年历史。<
/p>
县域面积
2236
平方公里，
辖
18
个乡镇（建制镇
9
个）、
449
个行政村，总人口
34
万。
XX
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
生态环境优美，资源丰富。
XX
属亚热带季风
气候，四季分
明、
温和宜人。
境内多山
，
县域版图的
85%
为山地，
素有
“九
山半水半分田”
之称。
山林总面积
280
多万亩，<
/p>
森林覆盖率
达
80.4%
，位居全国前列，是天然的“氧吧”，全县地表水
水质达一类水标准，被国家环
保总局划定为“华东地区重要
的生态屏障”，并于
2002
年
3
月命名为全国生态示范区。
2004
年被授予全国绿化模范县。
2000
年初，
XX
确立
并
实施了
“生态立县”
发展战略，
构筑了生态工业、
生态农业、
生态旅游业、
生态城市化和生态环境保护与建设等五大框
架，经济社会发展逐年加快。
2000
年以来，全县
GDP
翻了一番，财政收入增长了
1.8
倍，农民人均纯收入增长了
50%
；经济发展的质量进一
步提高。
“生态立县”战略实施成效
明显：生
态工业特色
鲜明。编制完成有机硅、单晶硅、新型密胺塑料、木糖醇等
< br>九大工业特色产业发展规划，成立
12
个重点产业发展工
作
领导小组，依托经济开发区、有机硅省级高新技术特色产业
基
地、硅电子产业基地、绝缘材料科技特色产业基地，以元
通硅业、合成材料、国家级火炬
计划重点高新技术企业万向
硅峰等骨干企业为龙头，与高等院校、科研院所合作新建了<
/p>
一批技术创新中心、研发中心，实施了一批废料回收利用和
清洁生
产试点工程，工业经济保持较快增长，经济效益显著
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
提高，有机硅、单晶硅两大产业被列入全省拟培育的全国制
造中心和<
/p>
XX
市“四中心十基地”建设。五年内，工业经济
对财政贡献率净增了
62%
，主导产业销售收入占比提
高了
46%
。
2005
年全县规模以上工业企业完成工业总产值同比
增长
25
.9%
，其中两硅产业总产值增长
47%
；工业销售产
值增长
25%
，工业产
品产销率达
98.75%
，实现利润增长
111.94%
。
生态城
市建设加快推进。突出生态、山水
特色，坚持走“山水园林城市”之路，完成
10
个片区旧城
改造，
X
X
新区建设初成规模，南湖中心区建设稳步推进，
XX
商贸城、
XX
大酒店等相继投入使用，
新建成的经济开发
区规划面积由
1
平方公里拓展到
8
平方公里。
加快城华
（城
关镇、华埠镇）对接、中心镇（中心村）、康庄
工程等建设，
促进了城乡统筹发展。五年内，全县城市化率年均提高
1
个
百分点以上，县城建成区面积扩大至
< br>8.04
平方公里，城乡
面貌不断改善，打响了“钱江源
头、生态名城”
品牌。生
态农业不断壮大。新培
育了一批龙头企业、一批特色品牌、
一批绿色基地，完善了农业信息
技术综合服务体系，“
XX
龙顶”名茶、“菇老爷”食用菌等产
业继续加快发展，
XX
县已成为全国绿茶和出口眉茶的重要生产
基地、全省最大的
金针菇生产基地。
全县绿色生态农业比重已超
过
90%
，
被列
入全省首批绿色生态农业示范县。特别是名茶产业，六年内
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
年产量翻了两番、
年销售额翻了三番，
2005
年实现茶叶总
产量
9421
吨，产值
3
亿元
。
“
XX
龙顶”名茶荣获“
XX
省
十大名茶”
，
被评为
XX
省名茶重点县。
生态旅游日益兴旺。
以休闲养生
、回归自然为重点
，依托钱江源头、
生态
XX
优势，加快推进钱江源、古田山、南华山、霞山古民居
、圣
坛沟、休闲生态坞等景点联网建设，带动旅游业提档升级。
实施了钱江源农居特色园、中国根雕博览园等
12
个旅游文
化项目，强化特色文化的支撑力，促进第三产业发展。五年
内，生态
旅游业从无到有快速发展，接待国内外游客数、实
现旅游总收入年均增长都在
30%
以上，
旅游业已逐步成为我
县生态经济的重要增长点。生态文化建设不断丰富。制定实
施《
XX
特色文化发展规划》，构建了以茶文化、根雕文化、
江源文化、举重文化、生态旅游文化等八大文化板块为主、
颇具生态特色的文化建设新
体系。近年来，钱江源头文化、
三省边界文化和革命老区文化进一步丰富发展，文化产业
蓬
勃发展，文化对经济的支撑力日益明显，特色文化先进县建
设
稳步推进，“钱江源头、生态
XX
”特色逐步凸现。生态
环境保护和建设进一步加强。按照“统一规划、严格保护、
综合管理、
合理开发、永续利用”的思路，关闭有污染的企
业
160
多家，建立生态公益林
135
多万亩，把“一
江清水
送出
XX
”。目前，全年出境水
水质接近一类水标准。每亿
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
元
GDP
综合能耗年均下降
< br>7.87%
，排放的废水、二氧化硫
等废气废物下降
13%
，
生态环境进一步优化。
和谐社会建设
不断夯实。始终注重加强维护社会稳定的基层基础性工作，<
/p>
积极推进社会治安综合治理，全县社会治安总体保持稳定。
五年来
，未发生重特大事故。同时，全县科教文卫事业全面
发展，社会事业不断进步。特别是新
型农村合作医疗制度的
推行，有效缓解山区农民“看病难”、“因病致贫、返贫”
等问题，工作经验得到中央领导的肯定，并在全国推广。
2004
年
10
月份国务院召开的全国新型农村合作
医疗试点
工作会议上，
我县作为全国
3
个县级典型之一在大会上作经
验介绍。到去年年底全县有
24.73
万农民参保、参保率达
82.1%
，累计
11155
< br>人次大病的医疗费得到报销，累计享
受合作医疗费用补偿
1450
余万元。又探索建立了统筹金委
托农村信用社代扣缴费
新机制，并对已参保但未发生医药费
报销的
20
多万农民进行了一次免费健康体检。通过生态立
县战略的实施，
全县生态经济加快发展，
社会更加和谐稳定，
人民生活
质量和健康水平显著提高。
XX
人民现在形象地用
“五个一”来描述家乡。即：一片青山绿水（森林覆盖率达
80.4%
，空气质量优于国家二级标准，地表水接近一类水标
准）；一茶飘香四
海（“
XX
龙顶”名茶先后
40
多次获得国
际国内博览会、名茶评比会金奖，批量出口
40
多个国家和
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
地区。
并向德、
法、
意、
俄、
美等
WTO
< br>成员国申请注册
“
XX
龙顶”国
际商标，申请注册了原产地理标志，被命名为“中
国龙顶名茶之乡”和“全国无公害茶叶
生产基地县”）；一
硅飞向蓝天（单晶硅产量居全国第一，并广泛应用于神舟号
系列宇宙飞船等航天航空领域）；一刀雕出乾坤（
XX
< br>是中
国根雕艺术之乡，有联合国教科文组织授予的一级民间工艺
< br>美术大师称号的根雕大师和国内规模最大、工艺最高的根雕
企业）；一举享誉世界
（占旭刚成为世界蝉联奥运会举重冠
军第一人，
XX
被命名为全国举重高水平后备人才基地）。
十一五期间，
< br>XX
要以科学发展观统揽经济社会全局，全面
实施“生态
立县、特色兴县”两大战略，发展特色经济，建
设特色城镇，
弘
扬特色文化，
开展特色工作，
营造特色环境，
< br>力争到
2010
年基本建成生态县，基本实现全面小康社
会的
目标
3.2
建设条件
3.2.1
自然条件
XX
属亚热带季风气候区，又处北亚热带南缘，四季分
明，气候温和，雨量丰富。全年多云雾少日照，雾日年平均
有
8
3
天，位于金衢地区之冠。
年平均日照时数
1795
小时，
为全省各县的次位。多年平均降水量在
1743
毫米。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
全县历年平均气温在
16.3
℃之间，平均最
低气温
12.1
℃，最低气温
-11.
2
℃，平均最高气温
22.6
℃，最高
气
温
41.
3
℃。
历年各日平均相对湿度
81%
，历年平均蒸发量
1366
毫米，历年平均风速
1.0
米
/
秒，历年平均雷暴雨天
84
天，
历年平均霜日
62
天，历年平均冰冻日
数
62
天。
马金溪从北而南纵贯
XX
县全境，马金溪河道比降为
5.92%
，历史最大洪水流量为
2360
立方米
/
秒。
3.2.2
地形地貌
项目规划区为地势平坦，地面上无建筑物，环境优美，
无噪音及三废
污染。
3.2.3
地质条件
项目区域各层地质特征分述如下：
第
一层为杂填土，第二层为粉土，第三层为粉砂，第四
层为粗砾，第五层为卵石，第六层为
强风化千枚岩，第七层
为中风化千枚。
地下水属孔隙潜水类型。
建设区地质
结构稳定，根据《中国地震烈度区划图
(1999)
》
，本区地震烈度小六度，建筑物可不设防。
3.2.4
水文条件
本项目地区水资源丰富，地下水深度
1.5-2.5m
，地下
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
水质经化验检测，对混凝土无侵蚀性。
3.2.5
水、电通讯等供应情况
<
/p>
①给排水：项目区市网管道供水，通过幼儿园内环状供
水线路，供
给用水点使用并满足消防用水。排水方式可通过
幼儿园内排水管网直接排入市政排污管网
，可满足需要。
②供电：项目区电力由
XX
新区公变电网引入，引至校
内变电室，即可为幼儿园教学
和生活供电。
③通讯：
XX
城区通讯条件好，现已全部架设开通全国
直拨程控电话、宽带接入及移动
通讯，可满足项目固定和移
动通讯要求。能满足幼儿园业务通讯需要。
< br>
④信息网络：可利用微机与国际互联网联接，查询和发
布教学信息，并通过国际互联网与全国各省份及本省各地幼
儿教育部门
联网，互相交换幼教信息。
3.2.6
社会经济条件
⑴
得天独厚的区位优势
XX
新区是新开发的综合区域，
位于
XX
城以东，
和老城
区隔江相
望，是县城两个副中心之一
.1999
年
10
月启动以
来，经过十二年的努力，现已成为
XX
县城市建设的重点和
亮点
.
。
许多县级机关单位搬到该区，
城
关镇政府也迁到新区，
还规划了许多居住小区，常年居住人口规划将超过
2
万人。
⑵
交通便利
城关镇是
XX
县的政治、经济、文化中心，是商品的集
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
散地，项目区交通十分便利。工程所需建筑材料如钢材、木
材、水泥、
石子等均可由
XX
和项目所在地建设市场充足供
应，不需外购。
⑶生源市场充足
项目区地处
XXXX
新区，是
XX
发展最具活力的地区，
一大批机关、居住小区将随之落户，并且该区域缺乏幼儿园
等基础设施。再者，新区距城中路途不远，城中的孩子也可
入园。因此
，
XX
实验幼儿园项目的生源充足。
⑷地方政府重视，投资环境良好
XX
委、政府认真贯彻落实和深刻理解十六大会议精神，
坚持以经济
建设为中心，全面建设小康社会。非常重视
XX
幼儿园项目的建
设。为项目建设提供了一个非常宽松的投资
环境。
第四章
工程建设方案
4.1
项目组成
本项目共有四部分组成：一是保教活动区项目，包括幼
儿教学楼等；二是教育辅助区
项目，包括多功能活动室、多
媒体放映室、游戏活动室、食堂、医务室等；三是行政办公
区项目，包括办公楼等；四是公共工程，包括变电线路及变
电设
施、道路、绿化等。其项目组成见下表：
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
项目组成一览表
项目
保教区项目
办公区项目
教育辅助区项目
公共工程
项目内容
幼儿教学楼
办公楼
多功能活动室、多媒体放映室
、游
戏活动室、医务室、食堂
变电线路及变电设施、道路、绿化
备注
4.2
建设原则
1.
根据我国有关幼儿园建设的方针、政策及相关规范、
规
程，结合城市建设总体规划进行设计。
2.
< br>充分考虑
XX
现有幼儿园的实际情况，远近期结合，
实事求是，因地制宜，合理确定建设内容和建筑规模，以满
足项目的
需要。
4.3
项目建设目标
根据幼儿园的占地面积及建设情况，结合招生范围的生
源需求情况，
XX
实验幼儿园项目按
15
个教学班，
在校生规
模
500
人的办学规模。
并将
XX
实验幼儿园项目建设成为标
准化、
规范化幼儿园，
以满足
XXXX
新区当前及今后幼儿教
育发展的需要。
4.4
项目建设内容与规模
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
本项目占地
3983
平方米，建设内容主要有
幼儿教学综
合楼、食堂、多功能活动室、多媒体放映室、游戏活动室、
< br>医务室、洗衣房、配电房等组成。本项目占地面积
3983
平
方米，建筑面积
7200
平方米，
其中：教学用房
5000
平方
米，办公
用房
1000
平方米，食堂用房
300
平方米，
多功
能活动室
用房
1
80
平方米，
多媒体放映室用房
80
平方米，
游戏活动室用房
500
平方米，医务室用房
50
平方米，洗衣
房、配电房
20
平方米，其他用房
70
平方米
。广场及绿化
2000
平方米。
4.5
总平面布置
4.5.1
总平面布置原则
1
、要体现出现代化幼儿园的特征，幼儿园的规划建筑
< br>和设施要适度超前，具有一定的前瞻性，符合新世纪幼儿教
育的理念。
2
、平面布置有利于集散，确保安全，符合建筑
设计防火
规范要求。
2
、
以幼儿园总体发展思路为依据，
结合幼儿园区域内
自
然气象条件、交通运输条件进行总体设计，以保证项目建设
的
高效率。
3
、
平面布置应确保内外交通顺畅，
避免回头路和尽头路，
出口应
退入城市道路红线。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
4
、场地内竖向设计应有利于雨水排出。
<
/p>
5
、平面布置紧凑、合理、教学管理方便。
6
、布置上考虑近期和远期相结合，合理规划用地，为教<
/p>
学和幼儿园发展创造良好的条件并节约用地。
4.5.2
总平面布置
1
、总平面布置
根据选址所在位置和用地条件，
XX
县实验幼儿园项目
基本呈长方形，项目占地
3983
平方米，
整个建筑群是东西
朝向，西面紧邻凤翔苑小区，幼儿园主大门面对凤翔苑小区
区外道路，便于人流集散和出入，又没有太多车辆通行影响
安全。幼儿园内
分五个相对独立的区域。主大门进去是主要
建筑物教学楼，五层，一二三四层是教室和活
动娱乐用房，
五层是办公休息用房；架空层用于游戏活动；进内为幼儿园
活动广场和绿化景区。附属建筑食堂等沿三边布置。
2
、出入口设置
根据幼儿园地形和建筑物布置，
XX
县实验幼儿园大门面<
/p>
对凤翔苑小区区外道路，在凤翔苑小区区外道路设置标志性
出入口
，车辆和人流可通过凤翔苑小区区外道路通往城区，
为保证安全，可在主大门处设置门卫
和管理用房。出口宽度
不小于
5
米，净
高度不小于
4.5
米，距道路边缘应有足够的
< br>人流疏散空间。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
3
、道路及广场
幼儿园内道路系统环状布置，主要通道宽度为
8
米，一
般通行道路宽度
4
米，道路形式采用城市道
路，暗管排水，
混凝土路面结构。在幼儿园内侧建设幼儿园广场，广场和绿
化面积
2000
平方米。
4.5.3
竖向布置及排放雨水
该幼儿园场地自然地面高于道路路面，
场地经过平整后，
地势平坦，呈北高南低。场地雨水采用有组织排水形式，且
排放流畅，地面
雨水均排至道路排水管网，最后汇入道路雨
水管网中。
4.5.4
绿化设计
幼儿园是一个主要以人流为主的公共场所，故本项目绿
化方案主要在广场内布置
草地或花坛，以形成多层次的绿化
环境，同时不占用教育及活动场地。绿化系数
30
％。
4.6
土建
4.6.1
主要建筑物的平面布置及说明
本项目主要建筑为综合教学楼
综合教
学楼位于幼儿园西侧，是
XX
县实验幼儿园项目
的标志性建筑。建筑整体平面为长方形，共五层，混凝土框
架结构，
教学楼南北长
70
米、
东
西宽
17
米，
建筑面积
6000
平方米。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
建筑立面造型设计根据使用功能、周边环境及幼儿园整
体建筑风格的立
意进行，在色彩和线条上强调层次感，左右
对称是该建筑的外观特点，不仅有利于结构防
震的安全性，
而且在视觉上给人稳重、大方的气魄。配以浅色富有质感的
外饰材料。
教学楼共五层，一至四层用于学生学习和
各种活动，五
层用作教师办公。
教学
楼内共分
15
个单元，
每班为一个单元
，
幼儿教室
活
动室、卧室、厕所配套齐
全。
4.6.2
结构说明
1
、基础：柱下独立基础，砖墙下条形基础
2
、墙体：砖墙采用
MU7.5
砖，轻质砌块采用
200
厚
加
气砼块。
3
、结构：钢筋砼框架，填充墙。
4
、屋盖：采用钢筋砼现浇板。
5
、
建筑物地震烈度为
6
度设防，
该区域所在地无复杂构
造，宜于建筑。
4.7
教学设备选型
教学设备在选择时要考虑实用型人
才的特点，
达到结构合
理、操作简便、快捷、灵敏、性能稳定可
靠的要求，并符合
国家有关标准。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
4.8
公用工程
4.8.1
给排水工程
4.8.1.1
设计依据
1
、
《城市给水工程规划规范》
< br>（
GB50282-98
）
<
/p>
2
、
《建筑给水排水设计规范》
（
GB50015
－
2
003
）
3
、
《室外给水设计规范》
（
GBJ13
-86
）
4
、
《室外排水设计规范》
（
GBJ14
-87
）
5
、
《生活饮用水卫生标准》
（
CB57
49-89
）
6
、
《建筑设计防火规范》
（
GBJ
16-87
）
4.8.1.2
水源和供水设施
本项目给水水源采用市政供水，
从新区供水管网接入并
从给水干管送至各用水点。总出水量为
60m
3
/h
。室内消防
给水管采用
DN70
镀锌钢管，生活用水采用
DN15
镀锌钢
管，在幼儿园内沿道路布置成环形管网。供水条件可满足项
目需求。
4.8.1.3
用水量及水质水压要求
本项目完成后，幼儿园内学生
500
人
，教职工
55
人，
本项目用水量主要考
虑职工用水和绿化、冲洗用水，幼儿饮
水为消毒纯净水，教职工每人每天按
0.6
吨计算（含绿化、
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
冲洗用水）
，
55
人
用水，
日用水
33
吨。
年平均用水量为
9900
吨。
项
目
用
水
水
质
标
准
应
符
合
国
家
生
活
饮
< br>用
水
标
准
GB5749
－
85
。
各用水处供水管道入口处水压不小于
0.2MPa
4.8.1.4
消防用水
根据《建筑设计防火规范》
GBJ16-87
，消
防用水与生
产用水同一系统，项目室外消防用水量
25L/s<
/p>
，室内消防用
水量
30L/s
，幼儿园内设有消防水池和配套辅助设施组成消
防给水系统，满足项目消防
需求。
4.8.1.5
排水
排水采用有组织排水，雨水、污水分流制。内部雨水排
放结合地面径流由道路雨
水汇集口进入雨水管网，而后排入
道路雨水系统。
废水为洗涤用水，冲洗打扫水直接排放。排水量按用水
的
< br>70
％计算，由化粪池处理后排出系统。
4.8.2
电气工程
幼儿园周围的电源由城市供电部门根据城市规划要求
统一布置，由
XX
新区公变引入幼儿园配电房，经分路后供
幼儿园
使用，供电线沿幼儿园道路敷设。
幼儿园建成后主要是照明用电和少
量动力用电，配备有
总电度表箱，各用户均设户配电箱。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
照明和
动力用电分开供电。照明采用高效节能灯。超过
二层的建筑物均按三级防雷设置避雷装置
，可采用建筑构造
柱、基础内的主钢筋或专设钢筋作引下线，接地连接。
程控自动电话、计算机等弱电设备的电缆，直接埋地敷
设。
4.8.3
环卫工程
本项目固定垃圾定点收集、存放，并利用社会运力运输
垃圾到城市垃圾处理场。
第五章
环境保护、消防与安全
5.1
环境保护
5.1.1
建设地点环境状况
该项目建设地点位于
XXXX
新区。
环境幽静无工业污染
源，环境质量现状良好，符合项目建设要求。
5.1.2
环境保护标准
1
、
中华人民共和国国务院令第
< br>253
号
《建设项目环境
保护管
理条例》
（
1998
年
11
月
29
日）
2
、
GB3095-19
96
《环境空气质量标准》二级标准
3
、
GB3838-2002
《地表水
环境质量标准》Ⅳ类标准
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
4
、
GB12523
－
90
《建筑施工场界噪声限制》
<
/p>
5
、
《污水综合排放标准》
GB8978-88
5.1.3
污染因素
5.1.3.1
施工期环境影响因素
根据施工特点，本项目施工期对环境影响的主要因素
有：
1
、施工扬尘对大气环境的影响，在整个施
工期，产生
扬尘的作业有房屋建筑、水库施工、建材运输、露天堆放、
< br>装卸和搅拌过程。
2
、施工机械噪声对声环境的影响。
3
、施工过程中产生的泥浆和施工队伍产生的生活废水
对水环境的影响。
4
、固体废弃物。
5.1.3.2
运营期环境影响因素
本项目的主要污染源是：生活污水和垃圾。
5.1.4
环境影响分析
5.1.4.1
施工期环境影响分析
1
、噪声环境影响
< br>在施工过程中，基础开挖施工将使用推土机、挖掘机、
装卸机等机械设备；
结构施工将使用混凝土搅拌机、
振捣棒、
电锯
；装修过程将使用控压机、冲击钻等，这些机械设备的
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
施工噪声将达到
85
～
100dB
（
A
）
< br>，在施工过程中，这些机
械设备噪声将会对附近居民产生一定的影响。
另外，在施工过程中，建筑材料及建筑垃圾的运输，使
< br>得运输车辆的增加引发的交通噪声，也将对区域的声学环境
产生一定的影响。只要
施工单位合理安排施工时间，采取合
理的施工方式，优先选用低噪声的施工设备，减少高
噪声机
械设备的同时运行，加之施工是短时期的，因此施工过程中
的噪声对区域声学环境及周围人群的影响是暂时的，将随过
程的结束而消失。
2
、大气环境影响
在施工过程中，
要进行大量的土方开挖、
堆积以及建筑
材料、建筑垃圾的运输都将产生扬尘污染，会对周围空气环
境产生影响。建议施工土方开挖、搬运，应避免在大风天气
时进行；
建议在施工过程中，
对施工场地定期进行洒水降尘，
对建筑材料、建筑垃圾的运输车辆加盖篷布防止尘土飞扬。
经上述措施处理后，
扬尘可以得到有效的防治，
对区域
空气环境的影响将大大减少。
5.1.4.2
运营期环境影响分析
1
、废水
本
项目所产生的废水主要是生活污水，主要污染物为
COD
、
BOD
5
、
SS<
/p>
等。
生活污水排去向为化粪池进行沉淀处
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
理，经处理后，废水中的悬浮物浓度将大大降低，
COD
和
BOD
5
浓度降低
1/3
，排入城市排污系统，不会导致水质恶
化。
2
、固体垃圾
固体垃圾设收集点统一收集，
定期由环卫人员外运至垃
圾处理
点。
5.1.5
环境影响评价
从环境角度来看，本项目的建设通过采取环保措施和严
格按照设计进行实施
，项目在保护环境的基础上发展幼儿教
育，对于提高居民素质和生活质量，有力促进社会
经济和环
境的可持续发展都将起到积极的作用，并将对环境产生长期
的积极影响。
5.2
消防
本项目严格按照
GBJ16-87
《建筑设计防火规范》等规<
/p>
范要求设计。该幼儿园按三级防火等级标准，幼儿园内各类
建筑物
之间防火间距均大于
14
米，满足规范要求。总平面
布置时留足消防通道，道路宽度均大于
4
米，系统
完整，环
行贯通，满足消防要求。幼儿园内设消火栓，并在重要场所
配备化学干粉灭火器。
5.3
安全卫生
5.3.1
幼儿园食堂卫生
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
按食品卫生法要求，
要求从事餐饮的人员定期检查身体，
以避免疾病通过货物传播。并禁止有传染病的职工上岗。
5.3.2
幼儿园安全
首先，幼儿园重点安全防范对象是防火。本项目采用低
压消防系统，沿主干道
供水干管上敷设地上式消火栓，幼儿
园内道路均为环型布置，以利消防车辆、人员快速通
行。
其次是防盗。幼儿园周围设置固定式围护结构（围墙）<
/p>
，
各通行大门均设门岗，夜间专人巡逻值勤。
第六章
组织机构与劳动定员
6.1
组织机构
XX
幼儿园为全日制民办幼儿园，幼儿园实行园长负责
制，
由园长对整个幼儿园的各项工作及运行负责。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
6.2
管理机构及教学机构
幼儿园设办公室、
保教
科
、保健
科
、财务
科
< br>、后勤
科等
部门。幼儿园管理组织机构系统如下图：
组织机构系统图
实验幼儿园
园长
副
<
/p>
副
财
务
后
勤
保
教
保
健
办
公
6.3
劳动定员：
本工程劳动定员为
< br>55
人，其中：行政管理
8
人，
幼儿
教师
35
人，后勤人员
12
人。幼儿园实行幼儿园、科
(
室、
专业
)
、幼儿教师三级。
6.4
人员来源及培训：
X
幼儿园项目建成后，
所需师资力量面向社会公开
招聘，
幼儿教师必须具备专科以上学历，严格限制非教学人员进
入。其它后勤人员及职工面向
XX
县公开择优录用。后勤人
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
员及职工必须经过专门的技术培训，经考试合格后上岗。
第七章
项目管理与实施进度
7.1
项目管理
本项目承办单位为
XX
教育投资有限公司，公司成立项
目建设领导小组，下设办公室，直接对园主要领导负责，以
确保项目
高质量、高标准按进度计划安排的工期完成。
1
、
实行工程质量终身负责制。
对项目建设工程质量负
主
要责任的领导、参建单位的领导人和直接责任人，实行工程
质
量终身追究制度。
2
、
建立项目品质监控体系。
项目品质主要包括设计品质
和工程质量。工程质量的控制可以通过招标挑选有实力的施
工单位，同时委托监理公司、
质量监督站进行质量监控。
3
、
实行工程监理制。
项目建设过程中，
聘请有
资格的监
理单位和人员，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高
工程质量，降低成本。
4
、建立
完善的合同管理体系。在项目建设实施过程中，
项目单位应与设计院、监理公司、施工单
位、材料设备供货
商等通过合同形式来约束双方的责任、义务与利益关系，共
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
同完成项目建设过程。项目单位通过合同对各单位进行监
控，以保证项
目按时完成。
5
、
< br>严格项目资金管理，
对项目资金实行专帐管理、
专款
专用，严禁挪用和挤占。
7.2
建设阶段划分
本项目在项目建议书批准后，抓紧项目的科研编制与报
批工作，积极
筹措项目资金。主要包括以下几个阶段：可研
报告编制与报批。初步设计阶段，施工图设
计阶段、场地准
备和“三通一平”阶段、招标投标阶段、土建施工阶段、竣
工验收阶段，各项工作可穿插进行。
7.3
建设进度计划
本项目建设应在可行性研究报告批准后实施，主要包括
以下几个阶段：
1.
项目前期阶段，包括项目可研报告的编制
和审批；
2.
建设项目总体规划阶段
，初步设计阶段；
3.
施工图设计阶段；
4.
招投标阶段；
5.
施工阶段；
6.
竣工验收阶段。
具体进度计划见下表：
月数
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
初步设计
施工图设计
施工准备
土建施工
竣工验收
投入使用
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
第八章
项目招标方案
为了确保项目建设的工程质量，缩短工程建设期，防范
和化解工程建设中的违规行为
，制定项目的招标方案如下：
8.1
建设项目招标范围及招标组织形式
本项目招标的范围包括项目
的勘察设计招标、施工监理
招标、施工企业选择招标和设备与材料采购招标，面向社会<
/p>
全部进行公开招标和邀请招标。鉴于项目法人单位目前尚不
具备自
行招标所具备的编制招标文件和组织评标能力，该项
目招标活动，应委托给有资质的招标
代理机构办理。
8.2
投标、开标、评标和中标程序
本项目质量要求高，根据建设项目规模和建设要求，在
招投标过
程中必须遵守如下程序：
8.2.1
项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定媒
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
体上发布招标公告。
8.2.2
在招标文件开始发出之日起
30
日内，
具有承担招标项
目能力的法人或者其它组织都可以投标。
投标人少于
3
个时，
应当
重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性
要求和条件做出。招标项目属于建
筑施工的，招标文件的内
容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩
和拟用以完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合体投
标。
8.2.3
评标按照《中华人民共和国招
投标管理法》的规定和
程序进行。
8
.2.4
开标时由项目承办单位主持，邀请所有投标人参加，
由
招标人委托公证机构检查并公证。
8.2.5
中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该
通知书具有法律效力，若中
标人放弃中标项目，应当承担法
律责任。自中标通知书发出
30
日之内，按照招标文件，项
目承办单位和中标人签订书面合同，
中标人不得向他人转让
中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
8.3
评标委员会的人员组成和资质要求
项目全部采用公开招标方式。因此，在招投标过程中，
为保证项目的公开，对评标委员会的组成和资质有如下要
求：
< br>
8.3.1
评标委员会人员组成
评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等
方面的专家组
成。专家成员中根据本方案在开标当天，在专
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
家库随机抽取，评标委员会主任由专家临时推选；评标委员
会采用单数
制，但最低不少于
5
人，并且技术、经济等方面
的专家不得少于成员总数的三分之二；
8.3.2
评标委员会成员的资格要求
评委会成员在工程师以上，
从事本专业至少在
< br>5
年以上，
对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良
好，与投标单
位无任何利害关系。评标委员会成员应当客观公正的履行职
务，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
第九章
投资估算与资金筹措
9.1
估算依据及说明
投资估算范围包括
XX
幼儿园项目的土建工程、公用
工
程及其它费用等。
投资估算依据：
（
< br>1
）国家对教育及有关行业的投资估算办法的具体规
定。
设备依现行价估算。
（
2
）安装费用为
5%
～
10
%
，已包含在设备价款中。
（
3
）建构筑物造价按当地单位造价资料估算。
（
4
）勘查设计费取工程费用的
2
％。
（
5
）工程监理费取工程费用的
1.5
％。
（
6
）工程招标费按计价格
[2002]1980
号文件
规定计
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
入。
（
7<
/p>
）建设单位管理费按浙财建
[2002]125
< br>号文件规定
计入。
（
8
）项目其它前期费用取工程费用的
5
％。
9.2
总投资
项目总投资
2850
万元，其中建设投资
1150
万元，土
地费用
1160
万元，其它费用
270
万元，项目预备
费
120
万元，流动资金
150
万元。计算见附表
1
：投资估算表。
9.2.1
总投资构成分析
总投资构成分析如下表：
总投资构成分析表
项目及费
用名称
投资（万
元）
占投资
建筑
土地
工程费
费用
1160
其它
费用
项目预
备费
120
4.2
％
铺底流
动资金
合计
1150
270
150
2850
40.3
％
40.7
％
9.5
％
5.2
％
100
％
9.3
资金筹措及出资方式
本项目总投资
2850
万元。资金筹措：由项目
法人自筹
及向银行贷款解决。
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
第十章
财务分析
10.1
财务评价的依据及基础数据
1
、本项目财务评价根据《建设项目经济评价方法与参
数》
（第二版）
、
《投
资项目可行性研究指南》和国家现行的
有关规定进行评价。
2
、营业税金及附加
本项目为幼儿教育项目，根据《中华人民共和国营业税
暂条例》规定免征营业税
。
10.2
收入估算
< br>本项目完成后，幼儿园每期可招学生
500
人，按平均<
/p>
90%
的满员率考虑。
根据
XX
幼儿园收费政策，每生每学期保
教费、生活费、
其他杂费等共约
6000
元，一年为
1
0000
元
/
年
，正常年份年收入为：
500X6000X2
＝
600
万元
X90%=5
40
万元
10.3
教育成本估算
该项目建成后，运营成本主要有原材料消耗、教师工资
与福利费、水电费、固
定资产折旧及摊销、其他费用（包括
办公费、管理费、差旅费、维修费及其他杂费）
，正常年份
为：
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
①外购原材料：原材料按每年
15
万元计算，
主要包括
幼儿生活费用及各种易耗品和日常经营管理所用物品。
②工资与福利费：教师编制
55
人，人
均工资按
2500
元／月，劳保统筹金、医疗保险金等按工资的
14%
计算
30000
元／年×
55
×（
1+14%
）＝
188
（万元）
③水、
电费：
按目前
XX
县商业用水、
电
市场价格估算。
36000
×
0.6+9900
×
2
＝
4.1
万元
④固定资产折旧：
按照国家规定，
折旧采取平均年限法。<
/p>
房屋建筑按
50
年、
残值率按
5%
；
道路及硬化场地按
20
年、
无残值；设备按
20
年、残值率按
5%
进行
折算。
[960
×
< br>(1
－
5%)
÷
50
年
] +[340
×
(1
－
5%)
÷<
/p>
20
年
]
＝
23
（万
元）
⑤摊销：
投资估算中的其他费用按
20
年，土地
使用权按
30
年
摊销。
120
万元÷
20
年
+1160
万元÷
3
0
年＝
44.6
万元
< br>
⑥修理费：按固定资产折旧的
5%
计算。
23
×
< br>5%
＝
1.2
（万元）
⑦经营费用
(
含广告宣传费
)
：
按总收入的
1
％估算为
4.2
万
元。
⑧其他费用：包括办公费、管理费、差旅费、维修费及
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
其他杂费，按总收入的
2
％估算为
8.4
万元。
⑨财务费
用：本项目估计需要
1000
万元贷款，其每年
利息支出约
80
万元。
教育总成本
(
正常年份
)
估算为：
368
万元。
10.4
财务评价
10.4.1
税金及附加
本项目为幼儿教育项目，根据《中华人民共和国营业税
暂条例》规定免征营
业税。
10.4.2
评价指标
本项目经营期年内，正常年份利润总额为
172
万元
。
1
、投资利润率
< br>=
年利润总额
/
总投资×
100%=
［
172
÷
2850
］×
100%=6.03%
2
、投资利税率
=
（年利润总额
+
税金及附加）／总投资
×
100
％
=6.03%
3
、
投资回收期
=<
/p>
总投资
/
（
年利
润总额
+
折旧费
+
摊销费）
×
100
％
=2850/172+23+44=11.9
年
10.5
评价结论
< br>本项目总投资
2850
万元，正常年份利润总额为
172
万
元，投资回收期
11.9
年（含建设期）
。项目除了有良好的社
会效益外，还具有较好的盈利能力，投资风险不大，所以，
本项目可行。<
/p>
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
第十章
结论与建议
1
、本项目建设是非常必要的。
XX
县实验幼儿园项目的
建设，可以扩大幼儿园招生规模，解决
XX
新区幼儿入托难
题，适应
XX
县城市发展对幼儿教育的需求，为
XX
县经济<
/p>
和社会事业的发展作出贡献。
2
、
本项目规划合理，
符合要求。
本项目规划在
XX
新区
的生
活区内，交通方便，生源充足。按校区占地
3983
平方
米、
容纳
500
名学
生计算，
配套的教学、
生活设施符合教育
部规定的生均指标要求。
3
、本项
目切实可行。本项目具有很好的社会效益，也
有较好的经济效益。各项条件都符合建设要
求。
4
、建议建设单位加快项目的前
期工作进程，积极落实
建设资金，尽快开工，保质保量按施工进度安排完成项目建
设，早日投入使用，尽快发挥其应有的社会和经济效益。
附件
1
工
程
投
资
估
算
表
附表
1
序
号
工程和
费
用名
称
工程费用
概
算价
值
(
万元
)
建筑安装
工程
1110
920
设备
安装
工程
其
它费
用
合
计
单
位
1150
960
㎡
技
术经济
指
标
数
量
单
价
（万
元）
一
1
建筑物
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
1.1
1.2
办公楼
其它建筑
其他
（大门、
门
840
120
840
120
㎡
㎡
6000
1200
0.15
0.10
2
卫、厕所等）
3
4
二
1
2
三
1
2
3
4
5
6
道路和围墙
绿化和广场
土地费用
土地出让金
土地整理
其他费用
建设单位管理费
勘察设计费
40
40
㎡
70
80
8
16
4
12
80
70
80
1160
1150
10
120
8
16
4
12
80
㎡
㎡
2000
1.00%
2.00%
0.40%
1.50%
可以减免
工程招标费
工程建设监理费
其它前期费
配套费等
四
1
2
水电设施费用
100
150
上下水
20
50
强电
25
60
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
3
五
1
六
七
弱电
55
40
预备费
120
120
基本预备费
120
120
5.00%
流动资金
150
150
总投资
0
2850
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目
可行性研究报告
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
第一章
总论
1.1
项目概况
1.1.1
项目名称
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设
1.1.2
项目建设地点
项目建设地点位于龙泉镇府东街南侧移民
区内
1.1.3
项目承办单位
神池县教育局
1.1.4
项目法人：
1.1.5
项目建设性质：新建
1.2
项目研究范围目的及编制依据
1.2.1
项目研究范围
受神池县教育局委托对
“神池县龙泉
镇双语
幼儿园”项目进行可行性研究并提交可研报告，
其主要研
究范围包括：项目建设的背景与必要
4
神池县龙泉镇双语幼儿园工程建设项目可行性研究报告
性、建设条件、建设内容及规模、建设方案、公
用工程与节能减排、<
/p>
环境影响分析、
劳动安全卫
生与消防、<
/p>
投资估算及资金筹措、
风险分析以及
结论
与建议等。
1.2.2
项目研究目的
通过对“神池县龙泉镇双语幼儿园
”
项目建
设背景及建设条件的调查和分析，
在对项目发展
前景预测和社会效益评价的基础上，
对本项目建
设必要性、
经济合理性、
技术可行性及实施可能
性提出综合性论证报告，供有关部门决策参考。
1.2.3
项目编制依据
1
、
《中共中央国务院关于推进社会主义新农
村建设的若干意见》
2
< br>、
《农村普通幼儿园建设标准》
3
、国家计委《关于建设项目可行性研究试
行管理办法》
4
、《投资项目可行性研究指南》
5
、国家
发展改革委、建设部颁布的《建设
项目经济评价方法与参数》第三版，发改投资
[2006]1325
号
4