医院采购工作流程图
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采购工作流程
为了
规范医院采购工作流程，更好地保障临床科室的需要和医院日常工作的顺利开展，使采购工作更
< br>科学、流程更规范、效率更高效、质量更优质、成本更低廉，特制定本流程：
一、采购分类
采购工作分为物资采购和固定资产采购。
1
、物资包括：办公用品、卫生被服、药品、医疗器械、医用耗材、卫生材料等。具
体分类如下：办
公用品包括：行政办公用品（如：笔、纸、计算器及时电脑耗材等）、网
络设备（如：电脑配件、打印机
消耗材等网络办公耗材等）和医用表格（如处方单、化验
单、检查单等）；卫生被服包括：员工制式服装
（如：医生服、技师服、护士服、导医服
等）和病床用品（卫生床单、卫生被、病号服
）；药品包括：
西药（包括针剂、片剂、大液体和中成药）和中药（指中草药）；医疗器械包括：医生用
的医用工具（如：
手术刀柄和刀片、体温计、血压计等）和治疗器械（如：超声雾化器等
）；医用耗材包括：化验试剂、
CT
胶片和植入人体内的并单独
计费耗材
（如：
T
型节育器等）
；
卫生材料是指需要消毒灭菌的一次性耗材
（
如：
一次性棉球、一次性输液器、各类手术包）。
2
、固定资产包括：医疗设备、办公家具、一般设备、运输设备等。具体分
类如下：医疗设备分为大
型医疗设备
(
指单件价值或批量在
50
万元（含）以上的医疗设备，如
CT
机、胃肠镜、彩超等）、中型医
疗设备（
单件价值在
2
万元以上且单件在
5
万元以内的或者批量总价值
10
万元以上且
批量总价值
50
万
元以内的固定资产）
、小型医疗设备（单件价值在
2
万元以内的或批量总价值
5
万元以内的固定资产，如
心电图机、监护仪
等）；办公家具是指办公使用的各种家具（如：办公桌、办公椅、文件柜等）；一般设
备
是指不直接用于临床服务的各种通用设备（如：电脑、打印机、显示器、空调、电视、网络专业设备等；
运输设备是指各类汽车等运输工具（如：小轿车、救护车、体检车等）。
二、各部门职责
采购流程涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
<
/p>
1
、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库
存物资的质量
(
有权确定采购物资的
生
产厂家，但不能指定供应商
)
、固定资产的调配和库存物资出库
的审批。固定资产、办公用品、卫生被服
的主管部门是行政人事部；医疗器械、医用耗材
的主管部门是设备科；卫生材料的主管部门是护理部、药
品的主管部门是药剂科。
2
、财务部门负责固定资产和库存物资采购
的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和
库存物资的总账、固定资产和库
存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3
、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设
备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，其中医疗设备的“三证”由设备科负责建立
档案并保管，医
疗器械、药品和卫生材料的“三证”由仓库集中保管。
< br>
4
、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理
，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总
上报入库和出库汇总表。
< br>办公家具、
一般设备、
运输设备、
办公用品、
卫生被服的仓储部门是行政人事科；
医疗设备、医
疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是药剂科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药
库。
三、物资采购
㈠请购
1
、
常规物资由仓储部门库房管理员根据现在库存数量和消耗情况提出采购申请，由主管部门审批，
< br>常用物资的库存量不得超过半个月，
不常用物资和采购时间较长的物资库存量不得
超过
1
个月为原则，保
证物资周转率年
度达到
10
次以上。物资采购目录以外的物资由使用部门（科室
）提出申请，主管部门审
核，
院长审批，物资采购目录以外的物
资申请数量一般不得超过预计使用
1
个月的数量，
经使用
3
个月能
够正常使用
后，纳入物资采购目录管理。经使用
3
个月不能够正常使用的，
不得纳入物资采购目录管理管
理。
2
、
物资采购申请批准后统一交到仓储部门，
由仓储部门库房管理员根据批准的物资采购申请编制
《物
资
请购单》，《物资请购单》应完整填写物资名称、规格、型号、数量等基本信息，需要专门说明物资生
产厂商的，应在备注栏中注明物资生产厂商。物资采购申请部门不得提出指定物资供应商的要求。< /p>
3
、
《物资请
购单》由库房管理员编制，同时将电子档上传财务科和主管部门进行预审，预审完成后，
报主管部门审核并签字、报财务部门审核并签字，物资请购一般每周一次，原则上每周二下午由库房管理
员将批准后的《物资请购单》报采购部，并上传电子档一份。
㈡采购
1
、
每年年初，各医院编制全年物资采购预算，编制价格以上年度实际采购最低价为基础。
2
、采购部应根据医院年度物资需求情况选好供应商，采购部应
当对供应商的资质、物资质量、配送
及时性、供应商的信誉等情况进行科学评估，确定信
誉好、质量高、价格低、供应及时的供应商作为公司
的物资供应商。对首次纳入公司的物
资供应商应当要求物资供应商提供相应的资质证明材料留医院仓储部
门备案，采购部留资
质证明的电子档（所有供应商的资质证明材料均应在医院仓储部门备案，随时供医院
和政
府相关部门调阅）。
3
、年初应由公
司组织一次集中招标采购会，由各供应商报价，公司确定全年物资的招标采购价格和
确定
《物资采购目录》，《物资采购目录》内的物资为常用物资。公司确定《物资采购目录》后，应及时
将物资采购目录和招标采购价格以电子文档的方式下发各医院财务部门，物资采购目录和准予公开的采
购
价格以电子文件的方式下发各医院主管部门，同时送公司财务部备案。
4
、《物资采购目录》以内的物资和《物资采购目录
》以外的药品、医疗器械和卫生材料均由公司采
购部统一采购，《物资采购目录》以外的
物资和零星物资（单件价值在
200
元以内且批量价值在
500
元
以内的物资）由医院自行采购。
5
、采购人员收到《物资请购单》后，根
据年度物资采购确定的供应商进行物资采购。
6
、采购人员要严把物资质量关，特别是对有效期不足
6
个月的药品、卫生材料禁止采购。
7
、《物资请购单》送达采购部后，常用物资一般应于一周内由供应商送达医院仓库；如因不可抗力
及市场紧张因素导致在一周内采购不到的特殊物资，采购部应于《物资请购单》送达
< br>3
天内反馈到请购部
门，原则上物资采购的最长时限为<
/p>
15
天。物资供应商不能送达医院仓库的，由采购部提货并送达医
院仓
库。
㈢验收
1
、
物资到达仓库时，由最先接收物资的人员通知采购员和主管部门指定的物资验收人员依据《物资
< br>请购单》对所采购的物资进行验收。
2
、验收人员在验收时主要负责物资的质量问题，即：物资的生产日期、到期日期、物资的名称、规
格、厂商、包装等质量问题，对物资经验收与订购单不符的物资或质量不符合国家要求的物资，
验收人员
有权拒绝入库。
3
、库房管理员在验收时主要负责物资的数量问题，即：物资的数量是否正确，对超过采购申请数量
的物资，库房管理人员有权拒绝入库。
4
、对不符合国家要求、医院采购要求和超过申购数量的物资，由采购人员负责退货处
理。
5
、经验收合格的物资，应及时
办理入库，并打印物资入库单一式三联，《物资入库单》作为物资验
收合格凭证，应当由
验收人员、采购人员和库房管理员共同签字确认，与供应商的送货单一并作为付款或
应付
款项的依据，入库单第一联由库房留存，作为物资入库的依据，第二联交由采购人员作为报销结算的
依据，第三联由库房管理员根据供货商分类整理后，于次月
3
日报财务科作为应付账款入账。
㈣付款
1
、
行政后勤物资一般采取货到付款或月底结算；医疗物资采取先采购，延后两个月付款的方式。
2
、月底终了，采购部应收集各供应商的《供应商对账单
》，各家供应商的《供应商对账单》应按月
编制，在对账单上应标明期初余额、本期购买
金额、本期付款金额和期末余额，《供应商对账单》（或传
真件）须经采购部签字确认后
应于每月
5
日前送到医院财务科，财务科应核对每家供应商的对
账单，对账
单核实有误的，采购部、仓储部门应当协助查实，确保做到账账相符、账实相
符。
3
、原则上，下月的物资付款总
额应当与上月的物资采购总额相当，医院因资金紧张不能确保物资付
款计划的，应于每月
10
日前根据月份资金使用计划及时通知采购部物资付款额度，
便于采购部编制物资
付款计划；采购部因物资采购困难或供应商回款需要增加物资付款计
划的，应于每月
10
日前根据物资付
款
计划及时商医院财务部门物资付款需要，
财务部门在资金能够保障的情况下，
应适当增加物资付款额度。
4
< br>、每月
15
日前由采购部编制当月物资付款计划表，医院
财务部门审核后，报医院院长审批后复印
一式两份，原件送财务部门，复印件由采购部留
存，同时采购部将付款计划表电子档传财务部门一份。
5
、采购部根据审核批准后的物资付款计划填制物资付款报销单，物资付款报销单应同时附物资
采购
发票和物资入库单，并于每月
20
日前报财务部门审核，经审核符合要求的付款报销单，财务部门集中于
每月下旬支付，财
务部门支付相应款项后，出纳及时在采购共享资料文件夹更新付款进度供采购部了解付
款
情况。
6
、市场紧缺医疗物资或特需
医疗物资需要预付款或现付款的，应事先报经医院院长批准，财务部门
凭批准报告予以预
付款或现付款。
㈤质量反馈